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航天五院
企业简介：中国空间技术研究院（简称航天五院）隶属中国航天科技集团公司，成立于1968年，又称作“航天五院”。中国空间技术研究院是中国空间技术的主要研究中心和航天器研制、生产基地，其主要任务是：参与制定国家空间技术发展规划；研究、探索和开发利用外层空间的技术途径；承接用户需求的各类航天器和地面设备的研制及提供优良的服务；空间技术成果的推广应用，以及空间技术对外交流技术与合作。
核心需求：
首先航天五院是以经营计划为主来安排单位经营活动的单位，日常工作中主要以excel工具来编制和统计数据，采用的是手工帐模式，工作效率比较低，领导无法实时获取经营活动执行数据；其次，院全面预算数据来源于经营计划，但两者数据源头无法进行有效的统一控制，且预算的执行数据无法及时反馈到经营计划中；第三，随着单位经营管理要求的提高和管理模式的变化，五院提出了要把经营计划和全面预算进行整合，使经营计划、全面预算、预算控制、计划拨款、业务系统执行等形成一个闭环管理，为领导的经营决策分析提供有效、实时、准确的数据依据。
浪潮全面预算解决方案：
解决方案：以综合经营计划为核心，以集成财务预算为手段，以预算控制为业务中心，构建一个集中、共享、统一工作平台。
应用模块：经营计划系统、全面预算系统、预算控制系统、计划拨款系统。
应用成效：
1．经营计划
建立了以项目收支为主线的经营计划体系； 实现了经营计划编制业务；实现了经营计划日常调整、年终调整及补充计划等功能。
2、全面预算
梳理完成了全面预算报表体系；实现了全面预算编制业务；实现了预算调整业务与计划调整业务的整合； 实现了预算统计分析功能；实现了全面预算与经营计划的数据联动。
3．预算控制
建立了以网上报销为核心的执行反馈平台；实现了事前控制功能；实现了预算执行数据统计功能。
4．计划拨款
以计划为源头，发起拨款业务；实现了财务拨款与计划拨款的关联及财务拨款分批执行的功能；实现了计划拨款与财务实际拨款跟踪比对。
山东航空集团——全面预算助山东航空集团腾飞
企业简介：
山东航空集团是2000年成立的国有大型一类航空运输企业集团。经过10多年的发展，公司现拥有资产45亿元，目前拥有波音737-800、CRJ-700等各型飞机40架，经营航线220多条，每周700多个航班飞往全国50多个大中城市。
核心需求：
山航股份成立之初就引进了浪潮单体企业版财务软件，实现了会计电算化，将会计人员从繁杂的手工劳动中解脱出来，提高了工作效率，使会计核算的准确性、及时性得到有效保证。但随着公司的集团化发展，新问题、新需求的不断出现，单体企业版的财务系统的不足也逐渐暴露出来，主要表现在：信息孤岛、信息披露不及时、集团监管乏力。特别的，预算通过EXCEL方式编报，标准性不强，很难规范，无法和业务系统衔接，不能取得执行数据。这样就无法对预算的执行控制和反馈进行评价，形成不了预算的闭环控制。
浪潮全面预算解决方案：
山航集团公司按照 “二下二上”的预算编制流程，首先下达预算目标，各企业单位根据“一下”目标并结合自身情况编制企业“二上”预算，在预算编制过程中进行平衡检查及控制检查，检查通过后上报汇总，集团对各单位上报的预算报表进行审查，对不符合要求的预算报表，填写审批意见发回原单位进行修改，预算报表审核审批通过后，结合企业预算情况及集团经营目标制定企业的预算指标，形成“二下”指标，下达企业，企业根据“二下”指标编制“二上”预算，“二上”预算要受“二下”指标控制，并进行平衡检查，检查通过后的预算数据上报上级公司，上级公司进行审批处理，对审批通过的预算进行汇总合并形成集团公司预算，集团公司将以此为依据，在预算期内，监督、控制预算的执行情况。
应用成效：
实现了山航集团对整个生产经营活动的动态监控，加强了企业战略目标的落地能力。
有效的把企业中的各种经济活动方向进行了目标化统一，在集团内部形成了上下一致的管理合力，推动着山航集团的内部协同。
经营成本大幅降低、年度亏损航线减少40%，发动机费用建少400万，四项日常费用在公司由1700人增加到3000人的情况下，连续三年未增加。
客户感言:
浪潮集团踏实的工作作风以及成熟的软件产品，一直都是我们看重的，采用浪潮的全面预算系统为山航带来了明显的企业效益，山航将会与浪潮长期合作下去。
——山航财务总监薛瑞涛
全面预算管理部分典型客户
中国兵器装备集团 中国恒天集团 哈药集团
中国航天科技集团 山东国投控股 中航-沈飞
山东航空集团 山东交运集团 兖矿集团有限公司
山水集团 奥康集团 开滦（集团）有限责任公司
齐鲁证券 云投集团 中青旅控股股份有限公司
新汶矿业集团 西上海集团 中国核工业集团816厂
临矿集团 深圳光汇集团 中国航天运载火箭研究院
肥矿集团 商飞集团 中国南方工业汽车股份有限公司
枣矿集团 中国卫星通信集团 深圳水务
鲁花集团
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产品简介
